第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2023年部門(mén)預(yù)算表
一、2023年收支預(yù)算總表
二、2023年收入預(yù)算總表
三、2023年支出預(yù)算總表
四、2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2023年一般公共預(yù)算支出表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2023年財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出表
九、2023年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2023年支出功能分類(lèi)預(yù)算表
十一、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2023年支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表（部門(mén)預(yù)算）
十三、2023年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2023年部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央的路線、方針、政策和市委、省委政法委決策和工作部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想和行動(dòng)，確保政法各部門(mén)的執(zhí)法活動(dòng)堅(jiān)持正確的政治方向，保證國(guó)家法律法規(guī)的正確實(shí)施。
2.按照市委和省委政法委的工作要求，及時(shí)研究事關(guān)全市政法工作的重大事項(xiàng)和問(wèn)題，并督促貫徹落實(shí)。
3.研究分析全市社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，制定重大工作措施，做出工作部署，督促貫徹落實(shí)。
4.協(xié)助市委、市政府統(tǒng)籌規(guī)劃、組織領(lǐng)導(dǎo)全市社會(huì)管理綜合治理工作，調(diào)查分析全市社會(huì)治安情況，研究制定相關(guān)政策和措施。
5.研究政法各部門(mén)提出的地方性法規(guī)立法建設(shè)和有關(guān)規(guī)則、規(guī)定，審議同意后由相關(guān)部門(mén)按程序?qū)嵤?/span>
6.支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)在全市有重大影響、涉及國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定的案件，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。
7.落實(shí)黨對(duì)政法工作實(shí)施監(jiān)督的各項(xiàng)措施，指導(dǎo)推動(dòng)政法部門(mén)完善內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，組織執(zhí)法監(jiān)督巡查，確保嚴(yán)格公正執(zhí)法。
8.組織推動(dòng)政法工作的調(diào)查研究，落實(shí)中央、省委司法體制改革各項(xiàng)部署，研究探討適合我市實(shí)際的工作運(yùn)行機(jī)制改革方案、措施，推動(dòng)政法工作的創(chuàng)新。
9.研究、加強(qiáng)全市政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助市委及組織部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理監(jiān)督。
10.指導(dǎo)各縣區(qū)政法委員會(huì)、開(kāi)發(fā)區(qū)政法工委的工作。
11.完成市委和省委政法委交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共撫順市委政法委員會(huì)為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
2023年中共撫順市委政法委員會(huì)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)及所屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專(zhuān)項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
本部門(mén)及所屬單位2023年收支總預(yù)算967.23萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況：
2023年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)收入預(yù)算967.23萬(wàn)元，比上年增加112.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.16%，增加主要原因：人員增加；按照資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 967.23萬(wàn)元，比上年增加112.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.16%，增加主要原因：人員增加。
支出預(yù)算增減情況：
2023年，本部門(mén)及所屬單位部門(mén)總體情況支出967.23萬(wàn)元，比上年增加112.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.16%，增加主要原因：人員增加。其中：基本支出931.52萬(wàn)元，比上年增加115.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，增加主要原因：人員增加；項(xiàng)目支出35.71萬(wàn)元，比上年減少3.17萬(wàn)元，降幅8.15%，降幅主要原因：按照市財(cái)政要求壓縮項(xiàng)目支出。
二、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)及所屬單位2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算967.23萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為財(cái)政撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入967.23萬(wàn)元。按功能支出分類(lèi)包括：公共安全支出757.03萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出90.37萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出49.97萬(wàn)元、住房保障支出69.86萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出分類(lèi)包括:工資福利支出838.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出92.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.71萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2023年政法委財(cái)政撥款收入967.23萬(wàn)元，比上年增加112.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.16%，增加主要原因：人員增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2023年政法委財(cái)政撥款支出967.23萬(wàn)元，比上年增加112.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.16%，增加主要原因：人員增加。
三、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門(mén)及所屬單位2023年一般公共預(yù)算基本支出931.52萬(wàn)元，其中：工資福利支出838.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出92.67萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.75萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)886.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資267.79萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）226.24萬(wàn)元、獎(jiǎng)金120.66萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)89.16萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.97萬(wàn)元、住房公積金69.86萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)45.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)21.94萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.26萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.55萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.42萬(wàn)元。
四、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。比去年下降0.8萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為45.17萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年政法委無(wú)20萬(wàn)元以上政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。
（三）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況
2023年政法委無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月，政法委共有車(chē)輛2輛，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2023年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及9個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為35.71萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2023年預(yù)算中沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出、債務(wù)支出預(yù)算、政府采購(gòu)支出、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出，因此相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的基本支出。
13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
