目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門(mén)思想和行動(dòng)，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹落實(shí)黨中央、省委對(duì)政法工作的全局性部署和市委對(duì)政法工作的部署要求，推進(jìn)平安撫順、法治撫順建設(shè)，加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
（三）指導(dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，代管市法學(xué)會(huì)。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動(dòng)態(tài)，分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，創(chuàng)新完善多部門(mén)參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制，協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
（五）加強(qiáng)對(duì)政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
（六）組織開(kāi)展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂撫順政法工作的有關(guān)政策和重大措施，及時(shí)向市委提出建議，參與有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章的起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門(mén)媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法各部門(mén)做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題，貫徹中央、省委及市委深化政法改革的決定和精神。承擔(dān)市社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組日常工作。
（十）貫徹落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于國(guó)家安全工作的決策部署，建立健全國(guó)家安全工作機(jī)制，組織開(kāi)展對(duì)撫順國(guó)家安全形勢(shì)和影響國(guó)家安全重大問(wèn)題的研究，負(fù)責(zé)處理市委國(guó)安委日常事務(wù)，指導(dǎo)推動(dòng)全市國(guó)家安全工作，負(fù)責(zé)市委國(guó)安委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查和考評(píng)工作。
（十一）領(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共撫順市委、撫順市人民政府信訪局工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入中共撫順市委政法委員會(huì)2021年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
無(wú)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)1235.76萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1235.33萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1235.33萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.03%。主要是其他公安支出等。
與上年相比，今年收入減少31.43萬(wàn)元，降低2.48%，主要原因：按財(cái)政要求，壓減開(kāi)支。
（二）支出總計(jì)1235.33萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1080.54萬(wàn)元，占支出總計(jì)的87.47%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出983.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.02萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出96.8萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出154.79萬(wàn)元，占支出總計(jì)的12.53%。主要包括智能化綜治宣傳教育等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比，今年支出減少31.43萬(wàn)元，降低2.48%，主要原因：按財(cái)政要求，壓減開(kāi)支。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬(wàn)元。
主要是其他公安支出項(xiàng)目資金的結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年持平，主要原因：一體化系統(tǒng)改革后一直掛賬。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1235.33萬(wàn)元，其中：基本支出1080.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出154.79萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少31.43萬(wàn)元，降低2.48%，主要原因：按財(cái)政要求，壓減開(kāi)支。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1235.33萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出1004.6萬(wàn)元，占81.32%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.17萬(wàn)元，占8.68%；衛(wèi)生健康支出49.04萬(wàn)元，占3.97%；住房保障支出74.52萬(wàn)元，占6.03%。
1.公共安全支出1004.6萬(wàn)元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出849.81萬(wàn)元，主要是基本工資、津貼補(bǔ)貼等支出。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出100萬(wàn)元，主要是司法救助中央轉(zhuǎn)移支付支出。
（3）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）支出54.79萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出107.17萬(wàn)元，包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）88.95萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）18.22萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。
3.衛(wèi)生健康支出49.04萬(wàn)元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單元醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）49.04萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.住房保障支出74.52萬(wàn)元，包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）74.52萬(wàn)元，主要是職工住房公積金繳納等支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.8萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。與上年持平。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1080.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)983.74萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；日常公用經(jīng)費(fèi)96.8萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.8萬(wàn)元，比上年增加4.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.9%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目11個(gè)，涉及資金854.55萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）8.63分。
2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（1）“維護(hù)穩(wěn)定專項(xiàng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（2）“國(guó)家安全專項(xiàng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（3）“法學(xué)會(huì)專項(xiàng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（4）“掃黑除惡斗爭(zhēng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.68萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（5）“平安撫順建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（6）“教育轉(zhuǎn)化專項(xiàng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（7）“部門(mén)預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.48分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為961.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為931.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.83%。
（8）“部門(mén)預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50.42萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（9）“市域社會(huì)治理現(xiàn)代化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（10）“智能化宣傳教育專項(xiàng)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分3.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.69萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（11）“法治化營(yíng)商環(huán)境專班和維穩(wěn)專班工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分4分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
第四部分 2022年度部門(mén)決算
