目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
（一）深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
（二）深入貫徹落實黨中央、省委對政法工作的全局性部署和市委對政法工作的部署要求，推進(jìn)平安撫順、法治撫順建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護(hù)國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
（三）指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，代管市法學(xué)會。
（四）了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件。
（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護(hù)社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施工作。
（六）組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬訂撫順政法工作的有關(guān)政策和重大措施，及時向市委提出建議，參與有關(guān)地方性法規(guī)和市政府規(guī)章的起草、修改工作。
（七）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法各部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
（八）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
（九）組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，貫徹中央、省委及市委深化政法改革的決定和精神。承擔(dān)市社會體制改革專項小組日常工作。
（十）貫徹落實中央和省委、市委關(guān)于國家安全工作的決策部署，建立健全國家安全工作機制，組織開展對撫順國家安全形勢和影響國家安全重大問題的研究，負(fù)責(zé)處理市委國安委日常事務(wù)，指導(dǎo)推動全市國家安全工作，負(fù)責(zé)市委國安委重要工作部署貫徹落實的督促檢查和考評工作。
（十一）領(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共撫順市委、撫順市人民政府信訪局工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共撫順市委政法委員會2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1235.76萬元，包括：
1.財政撥款收入1235.33萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1235.33萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬元，占收入總計的0.03%。主要是其他公安支出等。
與上年相比，今年收入減少31.43萬元，降低2.48%，主要原因：按財政要求，壓減開支。
（二）支出總計1235.33萬元，包括：
1.基本支出1080.54萬元，占支出總計的87.47%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出983.72萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元，商品和服務(wù)支出96.8萬元。
2.項目支出154.79萬元，占支出總計的12.53%。主要包括智能化綜治宣傳教育等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少31.43萬元，降低2.48%，主要原因：按財政要求，壓減開支。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬元。
主要是其他公安支出項目資金的結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年持平，主要原因：一體化系統(tǒng)改革后一直掛賬。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2022年度財政撥款支出1235.33萬元，其中：基本支出1080.54萬元，項目支出154.79萬元。與上年相比，財政撥款支出減少31.43萬元，降低2.48%，主要原因：按財政要求，壓減開支。與年初預(yù)算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1235.33萬元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出1004.6萬元，占81.32%；社會保障和就業(yè)支出107.17萬元，占8.68%；衛(wèi)生健康支出49.04萬元，占3.97%；住房保障支出74.52萬元，占6.03%。
1.公共安全支出1004.6萬元，具體包括：
（1）公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）支出849.81萬元，主要是基本工資、津貼補貼等支出。
（2）公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出100萬元，主要是司法救助中央轉(zhuǎn)移支付支出。
（3）公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）支出54.79萬元，主要是辦公費、郵電費等支出。
2.社會保障和就業(yè)支出107.17萬元，包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）88.95萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）18.22萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費等支出。
3.衛(wèi)生健康支出49.04萬元，包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單元醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）49.04萬元，主要是醫(yī)療保險支出。
4.住房保障支出74.52萬元，包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）74.52萬元，主要是職工住房公積金繳納等支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出3.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費3.8萬元。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務(wù)接待費0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行費3.8萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的100%。與上年持平。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費3.8萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1080.54萬元，其中：人員經(jīng)費983.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、獎勵金；日常公用經(jīng)費96.8萬元，主要包括辦公費、郵電費、取暖費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出96.8萬元，比上年增加4.52萬元，增長4.9%，主要原因是人員增加。
（二）政府采購支出情況。
2022年政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日，共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目11個，涉及資金854.55萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）8.63分。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
（1）“維護(hù)穩(wěn)定專項”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為2.2萬元，執(zhí)行數(shù)為2.2萬元，完成預(yù)算的100%。
（2）“國家安全專項”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。
（3）“法學(xué)會專項”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。
（4）“掃黑除惡斗爭專項經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為5.68萬元，執(zhí)行數(shù)為5.68萬元，完成預(yù)算的100%。
（5）“平安撫順建設(shè)工作經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為2萬元，完成預(yù)算的100%。
（6）“教育轉(zhuǎn)化專項”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為3.5萬元，執(zhí)行數(shù)為3.5萬元，完成預(yù)算的100%。
（7）“部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.48分。項目全年預(yù)算數(shù)為961.76萬元，執(zhí)行數(shù)為931.27萬元，完成預(yù)算的96.83%。
（8）“部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為50.42萬元，執(zhí)行數(shù)為50.42萬元，完成預(yù)算的100%。
（9）“市域社會治理現(xiàn)代化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室運行經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為4.96萬元，執(zhí)行數(shù)為4.96萬元，完成預(yù)算的100%。
（10）“智能化宣傳教育專項”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分3.6分。項目全年預(yù)算數(shù)為14.69萬元，執(zhí)行數(shù)為14.69萬元，完成預(yù)算的100%。
（11）“法治化營商環(huán)境專班和維穩(wěn)專班工作經(jīng)費”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分4分。項目全年預(yù)算數(shù)為1.85萬元，執(zhí)行數(shù)為1.85萬元，完成預(yù)算的100%。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
7.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
第四部分 2022年度部門決算
