目錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 部門概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)關(guān)設(shè)置
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2025年部門預(yù)算批復(fù)表
一,、收支預(yù)算總表
二,、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十,、支出功能分類預(yù)算表
十一,、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三,、債務(wù)支出預(yù)算表
十四,、政府采購支出預(yù)算表
十五,、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七,、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八,、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
關(guān)于印發(fā)《遼寧省財(cái)政廳部門預(yù)決算信息公開管理辦法（試行）》的通知（遼財(cái)辦發(fā)[2020]10號）
正文內(nèi)容
第二部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)黨中央的路線,、方針,、政策和市委、省委政法委決策和工作部署,，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動,，確保政法各部門的執(zhí)法活動堅(jiān)持正確的政治方向，保證國家法律法規(guī)的正確實(shí)施,。
（二）按照市委和省委政法委的工作要求,，及時(shí)研究事關(guān)全市政法工作的重大事項(xiàng)和問題，并督促貫徹落實(shí),。
（三）研究分析全市社會穩(wěn)定形勢,，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作,，制定重大工作措施,，做出工作部署，督促貫徹落實(shí),。
（四）協(xié)助市委,、市政府統(tǒng)籌規(guī)劃、組織領(lǐng)導(dǎo)全市社會管理綜合治理工作,，調(diào)查分析全市社會治安情況,，研究制定相關(guān)政策和措施。
（五）研究政法各部門提出的地方性法規(guī)立法建設(shè)和有關(guān)規(guī)則,、規(guī)定,，審議同意后由相關(guān)部門按程序?qū)嵤?/b>
（六）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，督促,、推動大案要案的查處工作,，研究、協(xié)調(diào)在全市有重大影響,、涉及國家安全,、社會穩(wěn)定的案件，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大,、疑難案件,。
（七）落實(shí)黨對政法工作實(shí)施監(jiān)督的各項(xiàng)措施，指導(dǎo)推動政法部門完善內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制,，組織執(zhí)法監(jiān)督巡查,，確保嚴(yán)格公正執(zhí)法,。
（八）組織推動政法工作的調(diào)查研究，落實(shí)中央,、省委司法體制改革各項(xiàng)部署,，研究探討適合我市實(shí)際的工作運(yùn)行機(jī)制改革方案、措施,，推動政法工作的創(chuàng)新,。
（九）研究、加強(qiáng)全市政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),，協(xié)助市委及組織部門,，加強(qiáng)對政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理監(jiān)督。
（十）指導(dǎo)各縣區(qū)政法委員會,、開發(fā)區(qū)政法工委的工作,。
11.完成市委和省委政法委交辦的其他工作任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共撫順市委政法委員會為財(cái)政一級預(yù)算單位,，無下屬二級預(yù)算單位。
第三部分 部門預(yù)算情況說明
一,、綜合預(yù)算收支指標(biāo)情況
(一)收入預(yù)算984.71萬元,，其中：
1.一般公共預(yù)算撥款收入984.71萬元,；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元,；
5.單位資金收入0萬元,；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
(二)支出預(yù)算984.71萬元,，其中：
1.基本支出922.78萬元,；
2.項(xiàng)目支出61.93萬元。
在支出預(yù)算中債務(wù)支出0萬元,；政府采購支出0萬元,；政府購買服務(wù)支出0萬元；納入預(yù)算績效管理的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè),，涉及資金61.93萬元,。
2025年預(yù)算收支比上年減少112.9萬元，增減變化的主要原因?yàn)槿藛T減少,。
二,、部門管理專項(xiàng)資金情況
2025年，中共撫順市委政法委員會管理專項(xiàng)資金共2個(gè),，涉及資金61.93萬元,。其中：其他非編制內(nèi)長期聘用人員項(xiàng)目2.76萬元,；平安撫順建設(shè)項(xiàng)目59.17萬元。
三,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2025年中共撫順市委政法委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為43.04 萬元,，主要包括辦公費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等。
四,、政府采購情況
2025年中共撫順市委政法委員會安排政府采購預(yù)算0萬元,。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2025年,，中共撫順市委政法委員會財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 2.9 萬元,，與上年持平。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.9萬元(其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.9萬元,，與上年持平。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為43.03萬元,，主要包括辦公費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)等,。
財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
單位：萬元
項(xiàng)目 |
金額 |
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2024年 |
2025年 |
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合計(jì) |
2.9 |
2.9 |
1.因公出國（境）費(fèi) |
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2.公務(wù)接待費(fèi) |
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3.公用用車購置及運(yùn)險(xiǎn)費(fèi) |
2.9 |
2.9 |
其中：公用用車購置費(fèi) |
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公用用車運(yùn)行費(fèi) |
2.9 |
2.9 |
六,、國有資產(chǎn)占用情況
中共撫順市委政法委員會2025年年初預(yù)算購置車輛0臺,，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺,。
七,、預(yù)算績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，中共撫順市委政法委員會2025年應(yīng)編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門(單位)整體績效目標(biāo)共1個(gè),，編制部門(單位)整體績效目標(biāo)覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為 100%,。2025年應(yīng)編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè)，實(shí)際編制績效目標(biāo)的特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目共2個(gè),，涉及資金61.93萬元,，編制特定目標(biāo)類和其他運(yùn)轉(zhuǎn)類績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績效目標(biāo)的數(shù)量)為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律,、行政法規(guī),、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,，省,、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入,。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金,。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入,。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面,，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
12.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的基本支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
第五部分 部門預(yù)算批復(fù)表
