第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2024年部門預(yù)算表
一、2024年收支預(yù)算總表
二、2024年收入預(yù)算總表
三、2024年支出預(yù)算總表
四、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年一般公共預(yù)算支出表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2023年支出功能分類預(yù)算表
十一、2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2024年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2024年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2024年政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、2024年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2024年部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、2024年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、2024年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央的路線、方針、政策和市委、省委政法委決策和工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)，確保政法各部門的執(zhí)法活動(dòng)堅(jiān)持正確的政治方向，保證國(guó)家法律法規(guī)的正確實(shí)施。
2.按照市委和省委政法委的工作要求，及時(shí)研究事關(guān)全市政法工作的重大事項(xiàng)和問(wèn)題，并督促貫徹落實(shí)。
3.研究分析全市社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì)，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，制定重大工作措施，做出工作部署，督促貫徹落實(shí)。
4.協(xié)助市委、市政府統(tǒng)籌規(guī)劃、組織領(lǐng)導(dǎo)全市社會(huì)管理綜合治理工作，調(diào)查分析全市社會(huì)治安情況，研究制定相關(guān)政策和措施。
5.研究政法各部門提出的地方性法規(guī)立法建設(shè)和有關(guān)規(guī)則、規(guī)定，審議同意后由相關(guān)部門按程序?qū)嵤?/span>
6.支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)在全市有重大影響、涉及國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定的案件，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。
7.落實(shí)黨對(duì)政法工作實(shí)施監(jiān)督的各項(xiàng)措施，指導(dǎo)推動(dòng)政法部門完善內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，組織執(zhí)法監(jiān)督巡查，確保嚴(yán)格公正執(zhí)法。
8.組織推動(dòng)政法工作的調(diào)查研究，落實(shí)中央、省委司法體制改革各項(xiàng)部署，研究探討適合我市實(shí)際的工作運(yùn)行機(jī)制改革方案、措施，推動(dòng)政法工作的創(chuàng)新。
9.研究、加強(qiáng)全市政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助市委及組織部門，加強(qiáng)對(duì)政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理監(jiān)督。
10.指導(dǎo)各縣區(qū)政法委員會(huì)、開(kāi)發(fā)區(qū)政法工委的工作。
11.完成市委和省委政法委交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共撫順市委政法委員會(huì)為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表
2024年中共撫順市委政法委員會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
本部門及所屬單位2024年收支總預(yù)算1097.61萬(wàn)元。
收入預(yù)算增減情況：
2024年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算1097.61萬(wàn)元，比上年增加130.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，增加主要原因：人員增加；按照資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 1097.61萬(wàn)元，比上年增加130.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，增加主要原因：人員增加。
支出預(yù)算增減情況：
2024年，本部門及所屬單位部門總體情況支出1097.61萬(wàn)元，比上年增加130.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，增加主要原因：人員增加。其中：基本支出1035.47萬(wàn)元，比上年增加103.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.16%，增加主要原因：人員增加；項(xiàng)目支出62.14萬(wàn)元，比上年增加26.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.01%，增加的主要原因：按照市委市政府要求開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。
二、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本部門及所屬單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1097.61萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為財(cái)政撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1097.61萬(wàn)元。按功能支出分類包括：公共安全支出764.82萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出200.89萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出53.87萬(wàn)元、住房保障支出78.03萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出941.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出92.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出62.14萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2024年政法委財(cái)政撥款收入1097.61萬(wàn)元，比上年增加130.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，增加主要原因：人員增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2024年政法委財(cái)政撥款支出1097.61萬(wàn)元，比上年增加130.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.48%，增加主要原因：人員增加。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本部門及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出1035.47萬(wàn)元，其中：工資福利支出941.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出92.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.11萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)989.08萬(wàn)元，主要包括：基本工資263.97萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）223.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)金119.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)161.59萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)53.87萬(wàn)元、住房公積金78.03萬(wàn)元等。
公用經(jīng)費(fèi)46.39萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)20.64萬(wàn)元、取暖費(fèi)4.52萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.73萬(wàn)元。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元。比去年下降0.1萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為46.39萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年政法委無(wú)20萬(wàn)元以上政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2024年政法委無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，政法委共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2024年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及11個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為62.14萬(wàn)元。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)附表。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2024年預(yù)算中沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出、債務(wù)支出預(yù)算、政府采購(gòu)支出、政府購(gòu)買服務(wù)支出、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算，因此相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的基本支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
2024年中共撫順市委政法委員會(huì)部門預(yù)算公開(kāi)表.pdf
