中共撫順市委政法委員會
2022年部門預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、2022年收支預(yù)算總表
二、2022年收入預(yù)算總表
三、2022年支出預(yù)算總表
四、2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年一般公共預(yù)算支出表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、2022年支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、2022年支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、2022年債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年政府采購支出預(yù)算表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2022年部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
十八、2022年部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨中央的路線、方針、政策和市委、省委政法委決策和工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動，確保政法各部門的執(zhí)法活動堅(jiān)持正確的政治方向，保證國家法律法規(guī)的正確實(shí)施。
2.按照市委和省委政法委的工作要求，及時(shí)研究事關(guān)全市政法工作的重大事項(xiàng)和問題，并督促貫徹落實(shí)。
3.研究分析全市社會穩(wěn)定形勢，組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作，制定重大工作措施，做出工作部署，督促貫徹落實(shí)。
4.協(xié)助市委、市政府統(tǒng)籌規(guī)劃、組織領(lǐng)導(dǎo)全市社會管理綜合治理工作，調(diào)查分析全市社會治安情況，研究制定相關(guān)政策和措施。
5.研究政法各部門提出的地方性法規(guī)立法建設(shè)和有關(guān)規(guī)則、規(guī)定，審議同意后由相關(guān)部門按程序?qū)嵤?/span>
6.支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)在全市有重大影響、涉及國家安全、社會穩(wěn)定的案件，研究協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。
7.落實(shí)黨對政法工作實(shí)施監(jiān)督的各項(xiàng)措施，指導(dǎo)推動政法部門完善內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)監(jiān)督制約機(jī)制，組織執(zhí)法監(jiān)督巡查，確保嚴(yán)格公正執(zhí)法。
8.組織推動政法工作的調(diào)查研究，落實(shí)中央、省委司法體制改革各項(xiàng)部署，研究探討適合我市實(shí)際的工作運(yùn)行機(jī)制改革方案、措施，推動政法工作的創(chuàng)新。
9.研究、加強(qiáng)全市政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，協(xié)助市委及組織部門，加強(qiáng)對政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的管理監(jiān)督。
10.指導(dǎo)各縣區(qū)政法委員會、開發(fā)區(qū)政法工委的工作。
11.完成市委和省委政法委交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共撫順市委政法委員會為財(cái)政一級預(yù)算單位，無下屬二級預(yù)算單位。
第二部分 部門預(yù)算公開表
2022年中共撫順市委政法委員會部門預(yù)算公開表（見附件）
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，本部門及所屬單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、政府住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)、公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水事務(wù)支出、住房保障支出等。
本部門及所屬單位2022年收支總預(yù)算854.55萬元。
收入預(yù)算增減情況：
2022年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算854.55萬元，比上年增加70.91萬元，增長9.05%，增加主要原因：人員增加；按照資金來源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 854.55萬元，比上年增加70.91萬元，增長9.05%，增加主要原因：人員增加。
支出預(yù)算增減情況：
2022年，本部門及所屬單位部門總體情況支出854.55萬元，比上年增加70.91萬元，增長9.05%，增加主要原因：人員增加。其中：基本支出815.67萬元，比上年增加75.23萬元，增長10.16%，增加主要原因：人員增加；項(xiàng)目支出38.88萬元，比上年減少4.32萬元，降幅10%，降幅主要原因：按照市財(cái)政要求壓縮項(xiàng)目支出。
二、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門及所屬單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算854.55萬元，收入預(yù)算按來源分為財(cái)政撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入854.55萬元。按功能支出分類包括：公共安全支出806.16萬元、衛(wèi)生健康支出48.39萬元；按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出716.86萬元，商品和服務(wù)支出98.81萬元，項(xiàng)目支出38.88萬元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：2022年政法委財(cái)政撥款收入854.55萬元，比上年增加70.91萬元，增長9.05%，增加主要原因：人員增加。
財(cái)政撥款支出預(yù)算增減情況：2022年政法委財(cái)政撥款支出783.64萬元，比上年增加33.85萬元，增長4.51%，增加主要原因：人員增加。
三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出815.67萬元，其中：工資福利支出716.86萬元，商品和服務(wù)支出98.81萬元。
人員經(jīng)費(fèi)765.25萬元，主要包括：基本工資245.42萬元、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）227.7萬元、獎金40.63萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)76.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)49.03萬元、住房公積金77.43萬元、其他交通費(fèi)用。
公用經(jīng)費(fèi)50.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)26.76萬元、取暖費(fèi)4.52萬元、勞務(wù)費(fèi)5萬元、工會經(jīng)費(fèi)9.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元、其他商品服務(wù)支出1.06萬元。
四、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.8萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元。與去年持平。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為50.42萬元。
（二）政府采購情況
2022年政法委無20萬元以上政府采購預(yù)算項(xiàng)目。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年政法委無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，政法委共有車輛2輛，其中：機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛。
（五）預(yù)算績效情況
2022年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及9個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為38.88萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有政府性基金收入支出和納入預(yù)算管理的行政事業(yè)型收費(fèi)支出、國有資本經(jīng)營收入支出，也沒有政府采購項(xiàng)目支出和政府購買服務(wù)支出，因此相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)的基本支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
